Delos Power ist ein großer Betreiber von Photovoltaikanlagen in Italien und mit 174 Anlagen der zweitgrößte Erzeuger von Sonnenstrom. Um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und den Anforderungen einer komplexen Unternehmensstruktur gerecht zu werden, hat sich Delos für die Board-Plattform entschieden, um Planung, Reporting und Analyse auf einer einheitlichen Plattform durchzuführen.
Ein durchgängiger Prozess
Damit ist Delos in der Lage, die effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Finanzbereich und dem operativen Betrieb der Anlagen zu steuern. Das Ergebnis ist ein durchgängiger Prozess, der die wirtschaftliche und finanzielle Planung und Budgetierung, das Reporting und die Analyse unter Nutzung aller Informationsressourcen der Gruppe umfasst, einschließlich Monitoring der Performance und der Produktivität der Solaranlagen.
Angesichts der komplexen Struktur der Delos-Gruppe mit mehr als 60 Unternehmen und 174 Photovoltaikanlagen benötigt das Unternehmen eine zuverlässige Datenquelle. Sie muss in der Lage sein, Finanzen und Betrieb zu verbinden. Die Planungs-, Reporting- und Analyseplattform führt deshalb alle Daten des Unternehmens zusammen und schafft einen Single Point of Truth (SPoT). Damit entwickelt sich die Plattform zum Control-Tower für die täglichen Aktivitäten von Delos, in dem operative Daten mit Buchhaltungsdaten in Echtzeit abgeglichen werden.
Das Monitoring der Anlagen schlüsselt Erlöse nach ihrer Art auf, zum Beispiel Fördermittel, Stromerzeugung oder Herkunftsnachweise. Beim Vergleich der vom Finanzbereich in der Buchhaltung gebuchten Umsatzdaten mit den Umsatzdaten aus dem Monitoringsystem zeigt sich die Effizienz einheitlicher Analyse- und Reportingprozesse.
Controlling und Betrieb verbinden
Dadurch entsteht eine schnelle und intelligente Synergie zwischen Controlling und operativem Bereich. „Sie liefert uns qualitativ hochwertigere Informationen, die sichere Validierung dieser Informationen und konsistente Daten in der Organisation“, erläutert Massimo Travella, General Manager von Delos. „Außerdem minimieren wir die Verwendung von Tabellenkalkulationen und reduzieren die Fehlerquote erheblich.“
Die Datenqualität ist Voraussetzung für die Erstellung von Reports und Analysen, insbesondere bei Kostenanalysen für Übersichten oder Einzelnachweise. Dabei werden Abweichungen zwischen dem laufenden Jahr und dem Vorjahr berücksichtigt. Zudem wird die Differenz zwischen Planwert und Istwert ständig überwacht.
Vollständige Abstimmung
Diese Umgebung auf der Plattform ist in den Finanzplanungsprozess von Delos integriert. Die Datenbank, die den Planungsprozess speist, ist dieselbe, die für die Durchführung der Analysen und die Erstellung der Reports verwendet wird. Dies bedeutet, dass das Finanzwesen von Delos vollständig mit dem operativen Geschäft abgestimmt ist, in jeder Phase der Finanzplanung.
Die Teams für die Wirtschafts- und Finanzplanung von Delos arbeiten nun in Echtzeit mit den operativen Teams zusammen. Das ist angesichts der Notwendigkeit, sich an die Veränderungen und Schwankungen bei den Photovoltaikanlagen anzupassen, von erheblichem Vorteil.
Sieben Milliarden Datensätze
Der Finanzbereich ist vollständig integriert und mit dem Betriebs- und Management-Controlling verbunden. Denn die Plattform interagiert mit dem proprietären System, das Delos zum Monitoring der Solaranlagen einsetzt. Dieses Monitoringsystem sammelt eine Vielzahl von Informationen, wie zum Beispiel die Größe der Anlage, die Anzahl der Wechselrichter im Betrieb oder die Anzahl der Feldschränke. Insgesamt ergeben sich etwa sieben Milliarden Datensätze.
Dabei sammelt die Plattform nur die Daten, die für das operative Reporting und die Analyse sowie für die Wirtschafts- und Finanzplanung und Budgetierung notwendig sind. So lässt sich in Echtzeit überprüfen, ob die gebuchten Finanzinformationen mit den Betriebsdaten der Solaranlage übereinstimmen. Darüber hinaus können die in Board importierten Umsätze dank der Simulations- und Business-Modeling-Funktionen automatisch in Was-wäre-wenn-Analysen verwendet werden.
Steuerung der Konzernabschlüsse
Nach Abschluss des Planungs- und Analyseprozesses nutzt Delos die mit Board entwickelte Finanzkonsolidierungslösung zur Erstellung von Konzernabschlüssen auf Ebene der einzelnen Portfolios und Subholdings sowie zur Erstellung des Konzernabschlusses für die gesamte Gruppe.
In der anschließenden Bereinigungsphase werden die Managementdaten erfasst, die über den Umfang der für die Standardkonsolidierung verwendeten Daten hinausgehen. Danach wird das eigentliche Konsolidierungsverfahren eingeleitet. Es endet mit der Erstellung von Konzern- und Teilkonzernabschlüssen und den dazugehörigen Reports.
Board
Digitalisierung ermöglicht effiziente Planung und Steuerung
Die Plattform von Board integriert Business Intelligence, Corporate Performance Management und erweiterte Funktionen für die Analyse. Detaillierte Analysen sowie verschiedene Simulationsmodelle helfen dem Management, eine akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu gewinnen. Es profitiert von erkenntnisreichen Einblicken, kann Chancen, Risiken und Auswirkungen einzelner Optionen bewerten und das Unternehmen auf Basis fundierter Daten steuern.
Die Board-Plattform führt verschiedene Datenformate zusammen. Das ist gerade in der Energiebranche sehr wichtig. Dank der programmierfreien Anwendung und der hohen Nutzerfreundlichkeit sind die Anwender in der Lage, auf einfache Weise Informationen zu suchen, mit Daten zu interagieren und tiefgreifende Analysen eigenständig durchzuführen.
Die Autorin
Gaby Gerster 19
